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云南省保山中等专业学校2021年部门预算公开目录
第一部分 云南省保山中等专业学校2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省保山中等专业学校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省保山中等专业学校2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省保山中等专业学校的主要职能是：面向社会提供普通中专、职业中专、职高学历层次的职业教育和技工、预备技师等职业技能教育培训、鉴定；面向社会提供成人继续教育和培训等公益服务；创新人才培养机制，深化产教融合、校企合作，培养高素质劳动者和技能技术人才。
（二）机构设置情况
根据中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知,（保编办〔2019〕30号）精神，云南省保山中等专业学校（加挂保山技师学院、隆阳区职业技术学校牌子）。主管部门：保山市教育体育局、保山市人力资源和社会保障局。云南省保山中等专业学校内设机构：党委办公室、行政办公室、组织人事处、纪检监察室、教务处、学生处、保卫处、团委、总务处、计划财务处、招生就业处、成教培训鉴定处、信息处13个正科级内设机构。
云南省保山中等专业学校（保山技师学院、隆阳区职业技术学校）事业编制392人。其中，党委书记1名（正处级），党委副书记兼校长1名（正处级），党委副书记1名（副处级），纪委书记1名（副处级），副校长3名（副处级），内设机构科级领导职数29名：正科级领导职数13名，副科级领导职数16名。
（三）重点工作概述
2021年，学校将全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，认真贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》精神，以服务云南建设面向南亚东南亚开放辐射中心为宗旨，为促进经济社会发展、服务保山对外开放战略做出新的、更大的贡献。
1.全力做好常态化疫情防控工作。
2.全力推进战略部署。
3.全力做好体制机制改革。
4.全力提高学校知名度和影响力。
5.全力加强职业教育现代化建设。
6.全力加强教师队伍建设。
7.全力深化校企合作、产教融合。
8.全力拓展校校合作。
9.全力打造学校特色。
10.全力保障校园安全。
11.全力推进各项重点工作。
12.全力推进工青妇老干统战工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制392人，其中：行政编制 0人，事业编制392人。在职实有366人，其中：财政全额保障 366人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 152人，其中：离休 0人，退休 152人。
车辆编制3辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 6,430.57万元，其中：一般公共预算5,345.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余1,085.06万元。
与上年对比减少1,032.11万元， 减少13.83%，主要原因为：1.上年安排了学校新校区建设项目资金1,270.00万元（学校存量资金），本年无；2.上年财政专户管理的收入620.00万元，本年财政专户管理的收入537.00万元系统没有提取到数据，没有作预算批复；3.上年2019年结转收入190.88万元，本年2020年结转收入1,085.06万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入6,430.57万元，其中:本年收入5,345.51万元，上年结转收入1,085.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,345.51万元（本级财力5,031.01万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿69.50万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿245.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少1,032.11万元，减少13.83%，主要原因为：1.上年安排了学校新校区建设项目资金1,270.00万元（学校存量资金）本年无；2.上年财政专户管理的收入620.00万元，本年财政专户管理的收入537.00万元系统没有提取到数据，没有作预算批复；3.上年2019年结转收入190.88万元，本年2020年结转收入1,085.06万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出6,430.57万元。财政拨款安排支出 6,430.57万元，其中，基本支出5,345.51万元，与上年对比减少656.30万元，减少主要原因为：1.本年财政专户管理的收入537.00万元系统没有提取到数据，没有作预算批复，用于教职工奖励性绩效工资（绩效高出保留部分）及财政垫支津补贴（财政承担超标准差额部分）。2.本年预算时，教职工人数减少（由于疫情，新进人员还未录取）；项目支出1,085.06万元。与上年对比减少375.82万元，减少主要原因为：1.上年安排了学校新校区建设项目资金1,270.00万元（学校存量资金）本年无；2.上年2019年结转收入190.88万元，本年2020年结转收入1,085.06万元
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205-教育支出4,933.18万元，用于206-科学技术支出10.10万元，用于208-社会保障和就业支出1,052.09万元，用于210-卫生健康支出435.20万元。
1.205-教育支出4,933.18万元，主要包括：2050302-中等职业教育4,901.65万元，主要用于教职工工资福利、开展中等职业教育教学的各项支出；2050303-技校教育31.53万元，主要用于发放学生助学金及开展技校教育教学的各项支出。
2.206-科学技术支出10.10万元，主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划补助资金。
3.208-社会保障和就业支出1,052.09万元，主要包括： 2080502-事业单位离退休8.94万元，用于退休人员公用经费支出，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出487.81万元，主要用于学校机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080712-高技能人才培养补助91.01万元，主要用于高技能人才培养补助。2080799-其他就业补助支出464.33万元，主要用于就业补助。
4.210-卫生健康支出435.20万元，主要包括：2101102-事业单位医疗275.42万元，主要用于学校教职工基本医疗补助、大病医疗补助、退休人员大病医疗支出。2101103-公务员医疗补助159.78万元，主要用于学校教职工公务员医疗补助及退休人员公务员医疗支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位不涉及此公开事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位不涉及此公开事项。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省保山中等专业学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.00万元，较上年减少8.00万元，下降21.05%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省保山中等专业学校2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少原因为：2021年预算，由于疫情，学校没有安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
云南省保山中等专业学校2021年公务接待费预算为15.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为150次，共计接待1500人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省保山中等专业学校2021年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费15.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
